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海淀区旅游发展委员会2013年预算情况

2013-02-15

 

附件1:

海淀区旅游发展委员会2013年财政拨款支出预算表

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目

总计

基本支出

项目支出

备注

208

社会保障和就业

30.17

30.17

 

 

20805

行政事业单位离退休

30.17

30.17

 

 

216

商业服务业等事务

826.54

486.38

340.16

 

21605

旅游业管理与服务支出

826.54

486.38

340.16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

856.71

516.55

340.16

 

注:本表按照政府收支分类科目列示到款级科目

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件2:

 

海淀区旅游发展委员会2013年收支预算总表

 

单位 :万元

 

 

 

2013年预算

 

2013年预算

一、财政拨款收入

856.71

一、行政事业单位离退休

30.17

二、行政事业单位财政专户资金

 

二、旅游业管理与服务支出

826.54

三、上级补助收入

 

 

 

四、事业收入

 

 

 

五、事业单位经营收入

 

 

 

六、附属单位上缴收入

 

 

 

七、其他收入

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

856.71

本年支出合计 

856.71

八、用事业基金弥补收支差额

 

 

 

九、使用结余资金

 

结转下年

 

 

 

 

 

收入总计

856.71

支出总计

856.71


附件3

 

海淀区旅游发展委员会2013年预算情况说明

 

一、部门基本情况

海淀区旅游发展委员会是负责本区旅游行业管理的区政府工作部门。我委机关行政编制25人,实有23人;机关工勤事业编制1人,实有1人;事业编制13人,实有13人;离退休人员4人,其中:离休0人,退休4人。

二、收入及支出总体情况

2013年收入预算856.71万元,其中:财政拨款856.71万元。

2013年支出预算856.71万元,其中:财政拨款856.71万元。按支出功能分类包括:行政事业单位离退休30.17万元,旅游业管理与服务支出826.54万元。 

三、支出预算说明       

(一)基本支出预算516.55万元,占总支出预算的60%

(二)项目支出预算340.16万元,主要项目是:旅游行业应急演练经费、项目评审费、基层党建工作经费、2013年景区安全应急设施维护费、旅游咨询站点经费、旅游咨询服务“五进”活动经费、业务经费和旅游推介、宣传、行业管理经费等。

附件4

     2013年海淀区旅游发展委员会部门预算“三公”经费

     预算安排情况表

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

2013年“三公”经费财政拨款预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置

及运行维护费

公务接待费

20.86

8

11.78

1.08

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件5

 

关于2013年海淀区旅游发展委员会部门预算

“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

 

一、   预算单位范围

北京市海淀区旅游发展委员会部门预算中因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费的支出单位包括1个所属单位,即北京市海淀区旅游咨询服务中心。

二、关于2013年部门预算中“三公”经费财政拨款预算安排情况的说明

2013年北京市海淀区旅游发展委员会部门预算“三公”经费财政拨款预算安排20.86万元。其中:

1、    因公出国(境)费用

2013年财政拨款预算安排8万元。

2、公务接待费

2013年财政拨款预算安排1.08万元。

3、公务用车运行维护费

2013年财政拨款预算安排11.78万元,其中公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费11.78万元