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海淀区旅游委2014年度部门决算信息公开

2016-06-21

  一、部门基本情况

  (一)部门职责

  北京市海淀区旅游发展委员会(简称区旅游委)是负责本区旅游发展统筹协调、产业促进和行业管理的政府工作部门。内设6个科室。

  区旅游委的主要职责是:

  1、贯彻落实国家和北京市关于旅游业方面的方针、政策法律和法规;起草本区有关旅游业管理规定和办法,并组织实施。

  2、研究拟订本区旅游产业发展战略规划并组织实施;制定完善促进旅游产业发展扶持政策。

  3、负责统筹本区旅游资源的规划、开发、整合、利用;协调推动本区旅游产业发展,促进旅游产业与其他相关产业融合;协调解决旅游产业发展的重大问题。

  4、培育本区旅游市场,开发特色旅游产品和精品旅游线路;组织旅游宣传和推广活动;加强旅游区域合作。

  5、负责组织本区旅游资源的普查、规划、开发和相关保护工作;监测旅游产业经济运行,负责旅游统计分析和行业信息发布工作;协调推进旅游行业信息化工作。

  6、负责协调和指导本区假日旅游和乡村旅游工作。

  7、负责本区旅游景区、星级饭店、社会旅馆等旅游业单位(以下简称旅游业单位)的行业管理。

  8、承担规范本区旅游市场秩序、优化旅游环境、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任;规范旅游业单位和从业人员的经营、服务行为;指导旅游行业精神文明建设和诚信体系建设;贯彻落实旅游区、旅游设施、旅游服务和旅游产品等方面的标准,推进旅游行业标准化工作,并对实施情况进行监督检查。

  9、承担本区旅游公共服务体系建设和管理的责任;协调推进并组织实施本区旅游公共服务设施及旅游开发项目的规划、立项、建设等相关工作;指导旅游咨询服务。

  10、制定本区旅游行业培训规划;指导和协调旅游培训工作。

  11、负责指导本区旅游行业社会团体工作。

  12、安全监管(管理)职责

  负责组织具有行业特点的安全宣传教育工作,在权限范围内督促、检查旅游业单位落实有关旅游安全管理制度和安全防范措施,组织制定旅游安全应急预案,消除事故隐患,依法查处违反旅游安全方面的违法行为;对相关安全事故及时处理、及时报告,并依法承担相应的管理责任。

  负责本机关及所属单位的安全工作,并承担相应的领导责任。

  13、承办区政府交办的其他事项。

  (二)部门决算单位构成

  区旅游委机关行政编制26人,实有26人;离退休人员5人,其中:离休0人,退休5人。

  所属事业单位1个,具体名称:北京市海淀区旅游咨询服务中心,全额拨款编制14人,实有14人。

  二、2014年收入支出决算总体情况说明

  2014年度收入总计5377.55万元,其中:本年收入5377.55万元,用事业基金弥补0.00万元。年初结转和结余891.54万元。

  2014年度本年支出4080.73万元,其中:基本支出606.01万元,项目支出3474.72万元,上缴上级支出0.00万元,经营支出0.00万元,对附属单位补助支出0.00万元。与2014年年初部门预算支出合计1111万元相比,增加2969.73万元,增长267.30%,主要原因:

  1、根据《海淀区加快核心区自主创新和产业发展专项资金管理办法》和《海淀区促进旅游产业发展支持办法》及专项资金有关规定,结合区委区政府重点工作和旅游工作实际,按照区政府统一部署,年底安排2014年海淀区促进旅游产业发展专项资金3606.94万元,列支2054.62万元,主要用于2014年旅游产业发展引导、旅游行业发展促进方面。

  2、根据签订项目合同条款规定,上年结转和结余资金安排的支出885.44万元。

  3、根据有关政策及离退休人员情况,年中下达归口管理的行政单位离退休4.55万元。

  4、根据2013年精神文明创建工作安排,年中区文明办安排2013年精神文明创建工作奖励经费1万元,用于精神文明创建工作奖励经费。

  5、根据京旅发[2014]102号关于下达2014年北京旅游发展专项资金转移支付项目的批复,年中市旅游委安排三山五园文化景区旅游公共服务设施提升改造补助资金1500万元,已列支15.90万元,用于三山五园文化景区旅游公共服务设施提升改造补助。

  6、根据安全生产综合应急救援演练工作,年中区安监局安排安全生产综合应急救援演练项目经费2.50万元,用于安全生产综合应急救援演练。

  7、根据有关政策及行政人员情况,年中下达行政运行费31.62万元。

  8、根据区研究室课题调研工作安排,年中安排购买课题调研相关书籍款0.20万元,用于购买课题调研相关书籍。

  9、根据第六次全国体育场地普查工作安排,年中安排资金0.25万元,列支0.25万元,主要用于第六次全国体育场地普查。

  10、根据有关政策情况,年终退回培训经费4.24万元。

  11、旅游咨询服务中心:2014年度本年支出375.89万元,年初部门预算398.00万元,根据有关政策,年中安排2013年度绩效管理考核奖励经费11.70万元,年终退回年末结余资金33.81万元(公务接待费0.31万元、培训经费2.69万元、旅游咨询站点经费18.81万元、访客中心经费12.00万元)。

  三、2014年度收入决算情况说明

  2014年度本年收入合计5377.55万元,具体情况如下:

  财政拨款收入5377.55万元,占本年收入合计的100%。收入情况:“一般行政管理事务”(款)0.20万元;“培训支出”(款)7.31万元;“体育”(款)0.25万元;“归口管理的行政单位离退休”(款)35.73万元、“其他城乡社区事务支出”(款)1.00万元、 “一般行政管理事务”(款)2.50万元、“行政运行”(款)404.49万元、“一般行政管理事务”(款)255.91万元、“旅游宣传”(款)802.00万元、“其他旅游业管理与服务支出”(款)3868.16万元。

  四、2014年度支出决算情况说明

  区旅游委2014年度支出总计4080.73万元,具体情况如下:

  (一)基本支出606.01万元,占本年支出合计的14.85%。主要用于保障机构正常运行的人员、非人员所需经费,以及离退休人员经费。

  (二)项目支出 3474.72万元,占本年支出合计的85.15%。主要用于旅游产业发展引导、促进旅游产业与其他相关产业融合、旅游产业发展规划及政策研究、开发特色旅游产品和精品旅游线路、组织旅游宣传和推广活动、加强旅游区域合作、普查规划开发和相关保护旅游资源、监测旅游产业经济运行、负责旅游统计分析和行业信息发布工作、协调推进旅游行业信息化工作、负责协调和指导本区假日旅游和乡村旅游工作、负责本区旅游景区及星级饭店和社会旅馆等旅游业单位行业管理、推进旅游行业标准化工作,本区旅游公共服务体系建设和管理及旅游开发项目的规划及立项和建设、指导旅游咨询服务、本区旅游行业培训工作等方面。

  五、2014年度财政拨款收入支出决算总表情况说明

  2014年度财政拨款收入总计5377.55万元,其中:公共预算财政拨款5377.55万元,政府性基金预算财政拨款0.00万元;年初财政拨款结转和结余891.54万元,其中:公共预算财政拨款891.54万元,政府性基金预算财政拨款0.00万元。

  2014年度财政拨款支出总计4080.73万元,与2014年年初部门预算财政拨款支出总计1111万元相比,增加2969.73万元,增长267.30%。主要原因:

  1、根据《海淀区加快核心区自主创新和产业发展专项资金管理办法》和《海淀区促进旅游产业发展支持办法》及专项资金有关规定,结合区委区政府重点工作和旅游工作实际,按照区政府统一部署,年底安排2014年海淀区促进旅游产业发展专项资金3606.94万元,列支2054.62万元,主要用于2014年旅游产业发展引导、旅游行业发展促进方面。

  2、根据签订项目合同条款规定,上年结转和结余资金安排的支出885.44万元。

  3、根据有关政策及离退休人员情况,年中下达归口管理的行政单位离退休4.55万元。

  4、根据2013年精神文明创建工作安排,年中区文明办安排2013年精神文明创建工作奖励经费1.00万元,用于精神文明创建工作奖励经费。

  5、根据京旅发[2014]102号关于下达2014年北京旅游发展专项资金转移支付项目的批复,年中市旅游委安排三山五园文化景区旅游公共服务设施提升改造补助资金1500万元,已列支15.90万元,用于三山五园文化景区旅游公共服务设施提升改造补助。

  6、根据安全生产综合应急救援演练工作,年中区安监局安排安全生产综合应急救援演练项目经费2.50万元,用于安全生产综合应急救援演练。

  7、根据有关政策及行政人员情况,年中下达行政运行费31.62万元。

  8、根据区研究室课题调研工作安排,年中安排购买课题调研相关书籍款0.20万元,用于购买课题调研相关书籍。

  9、根据第六次全国体育场地普查工作安排,年中安排资金0.25万元,列支0.25万元,主要用于第六次全国体育场地普查。

  10、根据有关政策情况,年终退回培训经费4.24万元。

  11、旅游咨询服务中心:2014年度本年支出375.89万元,年初部门预算398.00万元,根据有关政策,年中安排2013年度绩效管理考核奖励经费11.70万元,主要用于2013年度绩效管理考核奖励;年终退回年末结余资金33.81万元(公务接待费0.31万元、培训经费2.69万元、旅游咨询站点经费18.81万元、访客中心经费12.00万元)。

  六、2014年度公共预算财政拨款支出决算情况说明

  2014年度公共财政预算财政拨款支出4080.73万元,同2014年年初部门预算支出合计1111万元相比,增加2969.73元,增长267.30% ,具体情况:

  1.“一般公共服务支出”(类)2014年度决算0.20万元,比2014年年初预算增加0.20万元,增长100 %。其中:

  “一般行政管理事务”2014年度决算0.20万元,比2014年年初预算增加0.20万元,增长100 %。主要原因:根据区研究室课题调研工作安排,年中安排购买课题调研相关书籍款0.20万元,用于购买课题调研相关书籍。

  2.“教育支出”(类)2014年度决算0.38万元,比2014年年初预算7.31万元减少6.93万元,减少94.80%。其中:

  “培训支出”(款)2014年度决算0.38万元,比2014年年初预算7.31万元减少6.93万元,减少94.80 %。主要原因:根据有关政策情况,年终退回培训经费6.93万元。

  3.“文化”(类) 2014年度决算64.90万元,比2014年年初预算增加64.90万元,增加100%。其中:

  “其他文化支出”(款)2014年度决算64.9万元,比2014年年初预算增加64.90万元,增加100 %。主要原因:决算数为使用上年结转资金安排的支出64.90万元,用于旅游产业规划编制项目。

  4. “体育”(类) 2014年度决算0.25万元,比2014年年初预算增加0.25万元,增加100%。其中:

  “其他体育支出”(款)2014年度决算0.25万元,比2014年年初预算增加0.25万元,增加100 %。主要原因:根据第六次全国体育场地普查工作安排,年中安排资金0.25万元,列支0.25万元,主要用于第六次全国体育场地普查。

  5. “社会保障和就业支出”(类) 2014年度决算35.73万元,比2014年年初预算31.18万元增加4.55万元,增加14.59%。其中:

  “行政事业单位离退休”(款)2014年度决算35.73万元,比2014年年初预算31.18万元增加4.55万元,增加14.59%。主要原因:根据有关政策及离退休人员情况,年中下达归口管理的行政单位离退休4.55万元。

  6. “城乡社区支出”(类) 2014年度决算1.00万元,比2014年年初预算增加1.00万元,增加100%。其中:

  “其他城乡社区管理事务支出”(款)2014年度决算1.00万元,比2014年年初预算增加1.00万元,增加100%。主要原因:根据2013年精神文明创建工作安排,年中区文明办安排2013年精神文明创建工作奖励经费1.00万元,用于精神文明创建工作奖励经费。

  7. “资源勘探信息等支出”(类) 2014年度决算2.50万元,比2014年年初预算增加2.50万元,增加100%。其中:

  “一般行政管理事务”(款)2014年度决算2.50万元,比2014年年初预算增加2.50万元,增加100%。主要原因:根据安全生产综合应急救援演练工作,年中区安监局安排安全生产综合应急救援演练项目经费2.50万元,用于安全生产综合应急救援演练。

  8. “商业服务业等支出”(类) 2014年度决算3975.75万元,比2014年年初预算1072.51万元,增加2903.24万元,增加270.70%。其中:

  “行政运行”(款)2014年度决算403.91万元,比2014年年初预算372.29万元增加31.62万元,增加8.49%。主要原因:根据有关政策及行政人员情况,年中下达行政运行费31.62万元。

  “一般行政管理事务”(款)2014年度决算271.91万元,比2014年年初预算255.91万元增加16.00万元,增加6.25%。主要原因:使用上年结转资金安排的支出16.00万元,用于旅游行业信息化评估研究课题。

  “旅游宣传”(款)2014年度决算489.63万元,比2014年年初预算0.00万元增加489.63万元,增加100%。主要原因:①使用上年结转资金安排的支出133.02万元,用于2013年旅游宣传推介项目;②根据《海淀区加快核心区自主创新和产业发展专项资金管理办法》和《海淀区促进旅游产业发展支持办法》及专项资金有关规定,结合区委区政府重点工作和旅游工作实际,按照区政府统一部署,年底安排2014年海淀区促进旅游产业发展专项资金802万元,列支356.61万元,用于2014年旅游行业发展促进方面。

  “其他旅游业管理与服务支出”(款)2014年度决算2810.32万元,比2014年年初预算444.32万元增加2366万元,增加532.50%。主要原因:①使用上年结转资金安排的支出671.53万元,用于2013年海淀区促进旅游产业发展、百望山森林旅游公共服务设施项目、海淀区旅游产业发展白皮书编制;②根据京旅发[2014]102号关于下达2014年北京旅游发展专项资金转移支付项目的批复,年中市旅游委安排三山五园文化景区旅游公共服务设施提升改造补助资金1500万元,已列支15.90万元,用于三山五园文化景区旅游公共服务设施提升改造补助;③根据《海淀区加快核心区自主创新和产业发展专项资金管理办法》和《海淀区促进旅游产业发展支持办法》及专项资金有关规定,结合区委区政府重点工作和旅游工作实际,按照区政府统一部署,年底安排2014年海淀区促进旅游产业发展专项资金1912.15万元,列支1698万元,用于2014年促进旅游产业专项发展。④旅游咨询服务中心:2014年度本年支出375.89万元,年初部门预算395.31万元,根据有关政策,年中安排2013年度绩效管理考核奖励经费11.70万元,年终退回年末结余资金31.12万元(公务接待费0.31万元、旅游咨询站点经费18.81万元、访客中心经费12.00万元)。

  七、2014年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

  北京市海淀区旅游委2014年度无政府性基金预算财政拨款。

  八、2014年度财政拨款支出经济分类科目(基本支出)决算表

  (一)财政拨款支出经济分类科目(基本支出)决算总体情况

  2014年度财政拨款基本支出606.01万元,占本年支出合计的14.85%。同2014年年初部门预算安排财政拨款基本支出565.38万元相比,增加40.63万元,增长7.19%。主要原因:①根据有关政策及行政、事业人员(含 离退休人员)情况,年中下达行政运行费31.62万元、归口管理的行政单位离退休费4.55万元、2013年绩效管理考核奖励经费11.70万元;②根据有关政策情况,年终退回公务接待经费0.31万元、培训经费6.93万元。

  (二)财政拨款支出经济分类科目(基本支出)决算具体情况

  1、“工资福利支出”(类)2014年度决算424.38万元,比2014年年初部门预算安排财政拨款382.20万元支出增加42.18万元,增长11.04%。主要原因:单位在职人员增加2人,离(退)人员增加1人。其中:公共预算财政拨款42.18万元,政府性基金预算财政拨款0.00万元。

  2、“商品和服务支出”(类) 2014年度决算62.22万元,比2014年年初部门预算安排财政拨款支出79.97万元,减少17.75万元,减少22.20%。主要原因:节俭资金、提质增效。。其中公共预算财政拨款17.75万元,政府性基金预算财政拨款0.00万元。

  3、“对个人和家庭的补助”(类)2014年度决算117.25万元,比2014年年初部门预算安排财政拨款支出99.51万元,增加17.74万元,增17.83%。主要原因:单位在职人员增加2人,离(退)人员增加1人。其中:公共预算财政拨款17.74万元,政府性基金预算财政拨款0.00万元。

  3、“其他资本性支出”(类)2014年度决算2.16万元,比2014年年初部门预算安排财政拨款支出3.70万元减少1.54万元,减少41.62%。主要原因:节俭资金、提质增效。其中:公共预算财政拨款1.54万元,政府性基金预算财政拨款0.00万元。