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海淀区旅游发展委员会2012年预算情况说明

2012-07-13

一、部门基本情况

海淀区旅游发展委员会是负责本区旅游行业管理的区政府工作部门。我委机关行政编制23人,实有23人;机关工勤事业编制1人,实有1人;事业编制12人,实有11人;离退休人员4人,其中:离休0人,退休4人。

二、收入及支出总体情况

 2012年收入预算829.06万元,其中:财政拨款829.06万元。

 2012年支出预算829.06万元,其中:财政拨款829.06万元。按支出功能分类包括:社会保障和就业26.46万元,商业服务业等事务802.59万元。

三、支出预算说明

(一)基本支出预算422.16万元,占总支出预算的50.92%

(二)项目支出预算406.9万元,主要项目是:商业服务业等事务406.9万元,占支出预算的49.08%