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北京市海淀区旅游发展委员会2015年度部门决算信息公开

2016-07-29

2015年度部门决算说明

  一、部门基本情况

  (一)部门职责

  北京市海淀区旅游发展委员会(简称区旅游委)是负责本区旅游发展统筹协调、产业促进和行业管理的政府工作部门。

  区旅游委的主要职责是:

  1、贯彻落实国家和北京市关于旅游业方面的方针、政策法律和法规;起草本区有关旅游业管理规定和办法,并组织实施。

  2、研究拟订本区旅游产业发展战略规划并组织实施;制定完善促进旅游产业发展扶持政策。

  3、负责统筹本区旅游资源的规划、开发、整合、利用;协调推动本区旅游产业发展,促进旅游产业与其他相关产业融合;协调解决旅游产业发展的重大问题。

  4、培育本区旅游市场,开发特色旅游产品和精品旅游线路;组织旅游宣传和推广活动;加强旅游区域合作。

  5、负责组织本区旅游资源的普查、规划、开发和相关保护工作;监测旅游产业经济运行,负责旅游统计分析和行业信息发布工作;协调推进旅游行业信息化工作。

  6、负责协调和指导本区假日旅游和乡村旅游工作。

  7、负责本区旅游景区、星级饭店、社会旅馆等旅游业单位(以下简称旅游业单位)的行业管理。

  8、承担规范本区旅游市场秩序、优化旅游环境、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任;规范旅游业单位和从业人员的经营、服务行为;指导旅游行业精神文明建设和诚信体系建设;贯彻落实旅游区、旅游设施、旅游服务和旅游产品等方面的标准,推进旅游行业标准化工作,并对实施情况进行监督检查。

  9、承担本区旅游公共服务体系建设和管理的责任;协调推进并组织实施本区旅游公共服务设施及旅游开发项目的规划、立项、建设等相关工作;指导旅游咨询服务。

  10、制定本区旅游行业培训规划;指导和协调旅游培训工作。

  11、负责指导本区旅游行业社会团体工作。

  12、安全监管(管理)职责

  负责组织具有行业特点的安全宣传教育工作,在权限范围内督促、检查旅游业单位落实有关旅游安全管理制度和安全防范措施,组织制定旅游安全应急预案,消除事故隐患,依法查处违反旅游安全方面的违法行为;对相关安全事故及时处理、及时报告,并依法承担相应的管理责任。

  负责本机关及所属单位的安全工作,并承担相应的领导责任。

  13、承办区政府交办的其他事项。

  (二)部门决算单位构成

  2015年部门决算单位包括区旅游委机关和下属全额拨款事业单位北京市海淀区旅游咨询服务中心。

  二、2015年收入支出决算总体情况说明

  2015年度收入总计5970.93万元,其中:本年收入4264.90万元,用事业基金弥补收支差额0.00万元,年初结转和结余1706.03万元。

  2015年度本年支出5617.00万元,其中:基本支出754.38万元,项目支出4862.62万元,上缴上级支出0.00万元,经营支出0.00万元,对附属单位补助支出0.00万元。与2015年初部门预算支出合计2521.62万元相比,增加3095.38万元,增长122.75%,主要原因:

  1、根据《海淀区加快核心区自主创新和产业发展专项资金管理办法》和《海淀区促进旅游产业发展支持办法》及专项资金有关规定,结合区委区政府重点工作和旅游工作实际,按照区政府统一部署,年底安排2015年海淀区促进旅游产业发展专项资金,主要用于2015年海淀区促进旅游产业发展。

  2、根据签订项目合同条款规定,上年结转和结余资金安排支出。

  3、根据有关政策及离退休人员情况,年中安排归口管理的行政单位离退休并列支,用于离退休人员所需经费。

  4、根据有关政策及行政人员工资统发情况,年中安排行政运行所需经费。

  5、根据海淀区旅游培训中心注销清算工作安排,年中安排旅游培训中心债务补贴,用于区旅游培训中心注销清算工作。

  6、根据阅兵活动工作安排,年中安排阅兵活动宣传品印刷经费并列支用于阅兵活动宣传品印刷工作。

  7、根据区研究室(改革办)课题研究工作安排,年中区政府代分各单位课题研究经费,用于购买课题研究相关书籍。

  8、根据首都精神文明工作安排,年中区政府代分首都精神文明工作奖励经费,用于奖励首都精神文明单位及牵头单位。

  9、根据首都精神文明工作安排,年中区政府代分市拨文明办创建工作奖励经费,用于奖励首都精神文明社区和单位标兵。

  10、根据有关政策及事业单位纳入工资统发情况,年中安排旅游咨询服务中心行政运行经费,用于旅游咨询服务中心。

  三、2015年度收入决算情况说明

  2015年度本年收入合计4264.90万元,具体情况如下:

  (一)财政拨款收入4247.90万元,占本年收入合计的99.60%。收入情况:“一般行政管理事务”(款)0.60万元;“培训支出”(款)12.60万元; “归口管理的行政单位离退休”(款)45.99万元;“其他城乡社区管理事务支出”(款)14.00万元;“行政运行”(款)659.08万元;“一般行政管理事务”(款)338.67万元、“旅游宣传”(款)504.17万元、“其他旅游业管理与服务支出”(款)2672.79万元。

  (二)其他收入17.00万元,占本年收入合计的0.40%。收入情况:“一般行政管理事务”(款)17.00万元。

  四、2015年度支出决算情况说明

  区旅游委2015年度支出总计5617.00万元,具体情况如下:

  (一)基本支出754.38万元,占本年支出合计的13.43%。主要用于保障机构正常运行的人员、非人员所需经费,以及离退休人员经费。

  (二)项目支出 4862.62万元,占本年支出合计的86.57%。主要用于旅游产业发展引导和行业促进、旅游信息化评估、旅游公共服务设施提升改造、旅游业务、培训中心清理负债、旅游宣传促销、基层党建、区域合作推广、大型旅游活动、差旅、会议、培训、旅游行业应急演练、景区安全应急设施维修维护、项目前期评审及后期评价、智慧旅游(一期)运营维护、文明办精神文明建设专项、文明办创建工作先进奖励、阅兵活动宣传品印制、景区地质灾害隐患改造、研究室(改革办)课题研究奖励等方面。

  (三)其他事项情况说明

  1、2015年政府购买服务项目的购买主体是北京市海淀区旅游发展委员会,服务内容包括信息化、公共文化设施运营维护等,支出总额623.70万元。

  2、2015年政府采购支出总额623.70万元。

  五、2015年度财政拨款收入支出决算总表情况说明

  2015年度财政拨款收入总计4247.90万元,其中:公共预算财政拨款4247.90万元,政府性基金预算财政拨款0.00万元;年初财政拨款结转和结余1706.03万元,其中:公共预算财政拨款1706.03万元,政府性基金预算财政拨款0.00万元。

  2015年度财政拨款支出总计5601.00万元,与2015年年初部门预算财政拨款支出总计2521.62万元相比,增加3079.38万元,增长122.12%。主要原因:

  1、根据《海淀区加快核心区自主创新和产业发展专项资金管理办法》和《海淀区促进旅游产业发展支持办法》及专项资金有关规定,结合区委区政府重点工作和旅游工作实际,按照区政府统一部署,年底安排2015年海淀区促进旅游产业发展专项资金,主要用于2015年海淀区促进旅游产业发展。

  2、根据签订项目合同条款规定,上年结转和结余资金安排支出。

  3、根据有关政策及离退休人员情况,年中安排归口管理的行政单位离退休经费。

  4、根据有关政策及行政人员工资统发情况,年中安排行政运行经费。

  5、根据海淀区旅游培训中心注销清算工作安排,年中安排旅游培训中心债务补贴,用于区旅游培训中心注销清算工作。

  6、根据阅兵活动工作安排,年中安排阅兵活动宣传品印刷经费,用于阅兵活动宣传品印刷工作。

  7、根据区研究室(改革办)课题研究工作安排,年中区政府代分各单位课题研究,用于购买课题研究相关书籍。

  8、根据首都精神文明工作安排,年中区政府代分首都精神文明工作奖励经费,用于奖励首都精神文明单位及牵头单位。

  六、2015年度公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2015年度公共财政预算财政拨款支出5601.00万元,同2015年年初部门预算支出合计2521.62万元相比,增加3079.38元,增长122.12% 。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1、“一般公共服务支出”(类)2015年度决算0.6万元,比2015年年初预算增加0.60万元,增长100 %。其中:

  “其他共产党事务支出”(款)2015年度决算0.60万元,比2015年年初预算增加0.60万元,增长100 %。主要原因:根据区研究室(改革办)课题研究工作安排,年中区政府代分各单位课题研究经费0.60万元,用于购买课题研究相关书籍。

  2、“社会保障和就业支出”(类) 2015年度决算45.99万元,比2015年年初预算34.42万元增加11.57万元,其中:

  “行政事业单位离退休”(款)2015年度决算45.99万元,比2015年年初预算34.42万元增加11.57万元,增加33.61%。主要原因:根据有关政策及离退休人员情况,年中下达归口管理的行政单位离退休经费。

  3、“城乡社区支出”(类) 2015年度决算13.00万元,比2015年年初预算增加13.00万元,增加100%。其中:

  “城乡社区管理事务”(款)2015年度决算13.00万元,比2015年年初预算增加13.00万元,增加100%。主要原因:根据首都精神文明工作安排,年中区政府代分首都精神文明工作奖励经费,用于奖励首都精神文明单位及牵头单位。

  4、“商业服务业等支出”(类) 2015年度决算5528.81万元,比2015年年初预算2474.60万元。其中:

  “旅游业管理与服务支出”(款)2015年度决算5528.81万元,比2015年年初预算2474.60万元,增加3054.21万元,增加123.42%。主要原因:

  (1)“行政运行”(款)2015年度决算647.41万元,比2015年年初预算372.08万元增加275.33万元。主要原因:根据有关政策,年中下达行政人员相关经费。

  根据有关政策,退回财政及财政收回经费:行政运行经费17.16万元。

  (2)“一般行政管理事务”(款)2015年度决算339.74万元,比2015年年初预算335.51万元增加4.23万元,增加1.26%。主要原因:

  根据阅兵活动工作安排,年中安排阅兵活动宣传品印刷经费用于阅兵活动宣传品印刷工作、使用上年结转资金安排,用于旅游行业信息化评估研究。

  (3)“旅游宣传”(款)2015年度决算721.44万元,比2015年年初预算505.00万元增加216.44万元,增加42.86%。主要原因:使用上年结转资金安排,用于2014年促进旅游产业发展专项。

  (4)“其他旅游业管理与服务支出”(款)2015年度决算3820.22万元,比2015年年初预算1262.00万元增加2558.22万元,增加202.71%。主要原因:使用上年结转资金安排,用于三山五园文化景区旅游公共服务设施提升改造项目、2014年海淀区旅游产业发展引导;根据海淀区旅游培训中心注销清算工作安排,年中安排旅游培训中心债务补贴,用于区旅游培训中心注销清算工作;根据《海淀区加快核心区自主创新和产业发展专项资金管理办法》和《海淀区促进旅游产业发展支持办法》及专项资金有关规定,结合区委区政府重点工作和旅游工作实际,按照区政府统一部署,年底安排2015年海淀区促进旅游产业发展专项资金,主要用于2015年海淀区促进旅游产业发展。

  七、2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

  北京市海淀区旅游委2015年度无政府性基金预算财政拨款。

  八、2015年度财政拨款支出经济分类科目(基本支出)决算表

  (一)财政拨款支出经济分类科目(基本支出)决算总体情况

  2015年度财政拨款基本支出754.38万元,占本年支出合计的13.43%。同2015年年初部门预算安排财政拨款基本支出554.79万元相比,增加199.59万元,增长36.00%。主要原因:根据有关政策及行政、事业人员情况(含离退休人员),年中下达行政运行经费。

  (二)财政拨款支出经济分类科目(基本支出)决算具体情况

  1、“工资福利支出”(类)2015年度决算535.19万元,比2015年年初部门预算391.40万元支出增加143.79万元,增长36.74%。主要原因:根据有关政策及行政、事业人员情况(含离退休人员),年中下达工资福利支出经费。其中:一般公共预算财政拨款143.79万元,政府性基金预算财政拨款0.00万元。

  (1)基本工资(款)2015年决算92.22万元,比年初预算56.36万元增加35.86万元,增长63.63%,主要原因:根据相关政策,行政事业单位人员、工资、社会保险、公积金、住房补贴等进行调整。

  (2)津贴补贴(款)2015年决算299.30万元,比年初预算75.12万元增加224.18万元,增长298.43%,主要原因:根据相关政策,行政事业单位人员、工资、社会保险、公积金、住房补贴等进行调整。

  (3)奖金(款)2015年决算60.22万元,比年初预算88.40万元减少28.18万元,下降31.88%,主要原因:根据相关政策,行政事业单位人员、工资、社会保险、公积金、住房补贴等进行调整。

  (4)社会保障缴费2015年决算52.95万元,比年初预算46.74万元增加6.21万元,增长13.29%,主要原因:根据相关政策,行政事业单位人员、工资、社会保险、公积金、住房补贴等进行调整。

  (5)其他工资福利支出(款)2015年决算30.50万元,比年初预算124.78万元减少94.28万元,下降75.56%,主要原因:根据相关政策,行政事业单位人员、工资、社会保险、公积金、住房补贴等进行调整。

  2、“商品和服务支出”(类) 2015年度决算43.01万元,比2015年年初部门预算52.72万元,减少9.71元,减少18.42%。主要原因:节俭资金、提质增效及公车改革制度。其中一般公共预算财政拨款52.72万元,政府性基金预算财政拨款0.00万元。

  (1)办公费(款)2015年决算3.95万元,比年初预算4.56万元减少0.61万元,下降13.38%,主要原因:节俭办公成本,降低消耗。

  (2)水费(款)2015年决算0.00万元,比年初预算1.02万元减少1.02万元,下降100%,主要原因:集中办公,未有水费发生。

  (3)邮电费(款)2015年决算2.81万元,比年初预算3.04万元减少0.23万元,下降7.57%,主要原因:节俭办公成本,降低消耗。

  (4)电费(款)2015年决算0.00万元,比年初预算0.93万元减少0.93万元,下降100%,主要原因:集中办公,未有水费发生。

  (5)取暖费(款)2015年决算2.79万元,比年初预算5.82万元减少3.03万元,下降52.06%,主要原因:按政策规定,取暖费改革。

  (6)物业管理费(款)2015年决算5.86万元,比比年初预算0.00万元增加5.86万元,增长100%,主要原因:按政策规定,物业管理费改革。

  (7)维修(护)费(款)2015年决算0.75万元,比年初预算1.14万元减少0.39万元,下降34.21%,主要原因:节俭办公成本,降低消耗。

  (8)租赁费(款)2015年决算0.00万元,比年初预算5.00万元减少5.00万元,下降100%,主要原因:旅游咨询服务中心西客站咨询站点撤消,无此项资金发生。

  (9)工会经费(款)2015年决算7.23万元,比年初预算5.56万元增加1.67万元,增长30.04%,主要原因:多划拨工会经费,待退回。

  (10)福利费(款)2015年决算8.62万元与年初预算8.62万元持平。

  (11)公务用车运行维护费(款)2015年决算8.97万元,比年初预算11.47万元减少2.50万元,下降21.80%,主要原因:根据有关政策,公车改革。

  (12)其他交通费(款)2015年决算0.07万元,比年初预算0.00万元增加0.07万元,增长100%,主要原因:因公外出。

  (13)其他商品和服务支出(款)2015年决算1.96万元,比年初预算5.57万元减少3.61万元64.81%,主要原因:节俭办公成本,降低消耗。

  3、“对个人和家庭的补助”(类)2015年度决算169.92万元,比2015年年初部门预算106.87万元,增加63.05万元,增59.00%。主要原因:根据有关政策及行政、事业人员情况(含离退休人员),年中下达对个人和家庭的补助经费。

  (1)退休费(款)2015年决算45.73万元,比年初预算33.06万元增加12.67万元,增长38.32%,主要原因:退休人员及其工资等调整情况。

  (2)住房公积金(款)2015年决算53.25万元,比年初预算41.79万元增加11.46万元,增长27.42%,主要原因:行政事业单位人员变动、住房公积金调整。

  (3)提租补贴(款)2015年决算为0.00万元,比年初预算1.25万元减少1.25万元,下降100%,主要原因:事业单位改革。

  (4)购房补贴(款)2015年决算61.72万元,比年初预算30.51万元增加31.21万元,增长102.29%,主要原因:行政事业单位人员变动、住房补贴调整。

  (5)对个人和家庭的补助支出(款)2015年决算9.22万元,比年初预算0.26万元增加8.96万元,增长3446.15%,主要原因:根关政策,行政事业单位人员、工资、社会保险、公积金、住房补贴等进行调整。

  4、“其他资本性支出”(类)2015年度决算6.26万元,比2015年年初部门预算3.80万元,增加2.46万元,增64.74%。主要原因:因工作需要,安装同庆街咨询站点视频监控设备部分款。办公设备购置(款)2015年决算6.26万元,比年初预算3.80万元增加2.46万元,增长64.74%,主要原因:因工作需要,安装同庆街咨询站点视频监控设备部分款。