• 绿
当前位置:首页 > 信息公开 > 资金动态 > 财政性资金

海淀区旅游委2016年度部门决算说明

2017-07-28

一、部门基本情况

(一)部门职责

北京市海淀区旅游发展委员会(简称区旅游委)是负责本区旅游发展统筹协调、产业促进和行业管理的政府工作部门。内设6个科室。

区旅游委的主要职责是:

1、贯彻落实国家和北京市关于旅游业方面的方针、政策法律和法规;起草本区有关旅游业管理规定和办法,并组织实施。

2、研究拟订本区旅游产业发展战略规划并组织实施;制定完善促进旅游产业发展扶持政策。

3、负责统筹本区旅游资源的规划、开发、整合、利用;协调推动本区旅游产业发展,促进旅游产业与其他相关产业融合;协调解决旅游产业发展的重大问题。

4、培育本区旅游市场,开发特色旅游产品和精品旅游线路;组织旅游宣传和推广活动;加强旅游区域合作。

5、负责组织本区旅游资源的普查、规划、开发和相关保护工作;监测旅游产业经济运行,负责旅游统计分析和行业信息发布工作;协调推进旅游行业信息化工作。

6、负责协调和指导本区假日旅游和乡村旅游工作。

7、负责本区旅游景区、星级饭店、社会旅馆等旅游业单位(以下简称旅游业单位)的行业管理。

8、承担规范本区旅游市场秩序、优化旅游环境、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任;规范旅游业单位和从业人员的经营、服务行为;指导旅游行业精神文明建设和诚信体系建设;贯彻落实旅游区、旅游设施、旅游服务和旅游产品等方面的标准,推进旅游行业标准化工作,并对实施情况进行监督检查。

9、承担本区旅游公共服务体系建设和管理的责任;协调推进并组织实施本区旅游公共服务设施及旅游开发项目的规划、立项、建设等相关工作;指导旅游咨询服务。

10、制定本区旅游行业培训规划;指导和协调旅游培训工作。

11、负责指导本区旅游行业社会团体工作。

12、安全监管(管理)职责

负责组织具有行业特点的安全宣传教育工作,在权限范围内督促、检查旅游业单位落实有关旅游安全管理制度和安全防范措施,组织制定旅游安全应急预案,消除事故隐患,依法查处违反旅游安全方面的违法行为;对相关安全事故及时处理、及时报告,并依法承担相应的管理责任。

负责本机关及所属单位的安全工作,并承担相应的领导责任。

13、承办区政府交办的其他事项。

(二)部门决算单位构成

北京市海淀区旅游发展委员会是负责本区旅游发展统筹协调、产业促进和行业管理的政府工作部门,所属全额拨款事业单位(纳入规范管理)1个,具体名称:北京市海淀区旅游咨询服务中心。

二、2016年收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计5330.52万元,其中:本年收入5046.58万元,用事业基金弥补0.00万元,上年结转和结余283.94万元。

2016年度支出总计5052.51万元,与2016年年初部门预算支出总计5287.00万元相比,减少234.49万元,减少4.44%。主要原因:工作实际发生的节约资金。

三、2016年度收入决算情况说明

2016年度本年收入合计5046.58万元,具体情况如下:

财政拨款收入5046.58万元,占本年收入合计的100%。收入情况:“归口管理的行政单位离退休”(项)27.12万元;“其他城乡社区管理事务支出”(项)2.00万元;“行政运行”(项)931.59万元;“一般行政管理事务”(项)348.74万元;“旅游宣传”(项)634.23万元;“其他旅游业管理与服务支出”(项)3102.9万元。

四、2016年度支出决算情况说明

2016年度本年支出合计5052.51万元,具体情况如下:

(一)基本支出945.11万元,占本年支出合计的18.71%。主要用于保障机构正常运行的人员、非人员所需经费,以及离退休人员经费。

(二)项目支出4107.40万元,占本年支出合计的81.29%。主要用于旅游产业发展引导和行业促进、旅游公共服务设施提升改造、旅游业务、旅游宣传促销、基层党建、区域合作推广、大型旅游活动、差旅、会议、培训、旅游行业应急演练、景区安全应急设施维修维护、项目前期评审及后期评价、智慧旅游(一期)运营维护、景区地质灾害隐患改造等方面。

(三)其他事项情况说明:

12016年政府购买服务项目的购买主体是北京市海淀区旅游发展委员会,服务内容包括信息化、公共文化设施运营维护等,支出总额429.30万元。

22016年政府采购支出总额429.30万元。

3. 固定资产总额253.56万元,其中:车辆353.16万元;单价50万元以上的设备0台(套),0.00万元。

五、2016年度财政拨款收入支出决算总表情况说明

2016年度财政拨款收入总计5046.58万元,其中:一般公共预算财政拨款5046.58万元,政府性基金预算财政拨款0.00万元;年初财政拨款结转和结余283.94万元,其中:一般公共预算财政拨款283.94万元,政府性基金预算财政拨款0.00万元。

2016年度财政拨款支出总计5052.51万元,与2016年年初部门预算财政拨款支出总计5287.00万元相比,减少234.49万元,减少4.44%。主要原因:工作实际发生的节约资金。

六、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出5052.51万元,占本年支出合计的100%。同2016年年初部门预算5287.00万元相比,减少234.49万元,减少4.44%。主要原因:工作实际发生的节约资金

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“社会保障和就业支出”(类)2016年度决算26.99万元,比2016年年初预算44.10万元减少17.11万元,减少38.8%。其中:

“行政事业单位离退休”(款)2016年度决算26.99万元,比2016年年初预算44.10万元减少17.11万元,减少38.8%。主要原因:依据相关政策调整支出。

2、“城乡社区支出”()2016年度决算2.00万元,与2016年年初预算0万元增加2万元,增加100%,其中:

“城乡社区管理事务”(款)2016年度决算2.00万元,与2016年年初预算0万元增加2万元,增加100%。主要原因:年中下达文明办精神文明专项经费。

3、“商品服务业等支出”(类)2016年度决算5023.52万元,比2016年年初预算5242.90万元减少219.38万元,减少4.18%。其中:

 

“旅游业管理与服务支出”(款)2016年度决算5023.52万元,比2016年年初预算5242.90万元减少219.38万元,减少4.18%。主要原因:

1)“行政运行”(项)2016年度决算902.6万元,比2016年年初预算524.78万元增加377.82万元,增加71.99%。主要原因:按照相关政策增加支出。

2)“一般行政管理事务”(项)2016年度决算346.95万元,比2016年年初预算324.99万元增加21.96万元,增加6.75%。主要原因:上级临时通知需要参加的国内外培训和旅游交易会、博览会、交流会等。

3)“旅游宣传”(项)2016年度决算598.28万元,比2016年年初预算621.23万元减少22.95万元,减少3.69%。主要原因:工作实际发生的节约资金

4)“其他旅游业管理与服务支出”(项)2016年度决算3175.69万元,比2016年年初预算3771.9万元减少596.21万元,减少15.81%。主要原因:根据《海淀区加快核心区自主创新和产业发展专项资金管理办法》和《海淀区促进旅游产业发展支持办法》及专项资金有关规定,结合区委区政府重点工作和旅游工作实际,安排2016年海淀区促进旅游产业发展专项资金额度减少。

七、2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2016年度本单位无政府性基金预算财政拨款支出

八、2016年度财政拨款支出经济分类科目(基本支出)决算表

(一)财政拨款支出经济分类科目(基本支出)决算总体情况

2016年度财政拨款基本支出945.11万元,占本年支出合计的18.71%。同2016年年初部门预算安排财政拨款基本支出828.04万元相比,增加117.07万元,增长14.14%。主要原因:根据有关政策及行政、事业人员情况(含离退休人员)增加支出。

(二)财政拨款支出经济分类科目(基本支出)决算具体情况

1、“工资福利支出”(类)2016年度决算694.55万元,比2016年年初部门预算574.20万元支出增加120.35万元,增长20.96%。主要原因:根据有关政策及行政、事业人员情况(含离退休人员)增加支出。其中:一般公共预算财政拨款694.55万元,政府性基金预算财政拨款0.00万元。

1)基本工资(款)2016年决算134.66万元,比年初预算116.22万元增加18.44万元,增长15.87%,主要原因:行政事业单位人员数量依照编制增加,根据相关政策增加支出。

2)津贴补贴(款)2016年决算349.92万元,比年初预算293.37万元增加56.55万元,增长19.28%,主要原因:行政事业单位人员数量依照编制增加,根据相关政策增加支出。

3)奖金(款)2016年决算79.58万元,比年初预算29.18万元增加50.39万元,增长172.63%,主要原因:行政事业单位人员数量依照编制增加,根据相关政策增加支出。

4)其他社会保障缴费(款)2016年决算90.85万元,比年初预算135.43万元减少44.58万元,下降32.92%,主要原因:养老保险改革工作,缴纳相关费用不在此款项中列支。

5)机关事业单位基本养老保险缴费(款)2016年决算39.54万元,比年初预算0.00万元增加39.54万元,增长100%,主要原因:根据相关政策开展行政事业单位养老保险改革工作,缴纳相关保险费用。

2、“商品和服务支出”() 2016年度决算71.40万元,比2016年年初部门预算69.9万元,增加1.5万元,增加2.15%。主要原因:按照区相关要求,增加专职安全员相关费用等。其中一般公共预算财政拨款71.40万元,政府性基金预算财政拨款0.00万元。

1)办公费(款)2016年决算4.59万元,比年初预算4.68万元减少0.09万元,下降1.92%,主要原因:节俭办公成本,降低消耗。

2)水费(款)2016决算0.00万元,比年初预算1.10万元减少1.10万元,下降100%,主要原因:集中办公,不需支付水费。

3)电费(款)2016年决算0.00万元,比年初预算1.00万元减少1.00万元,下降100%,主要原因:集中办公,不需支付电费。

4)印刷费(款)2016年决算0.24万元,比年初预算0.00万元增加0.24万元,增长100%,主要原因:由于工作需要,印刷经费增加。

5)邮电费(款)2016年决算2.62万元,比年初预算3.12万元减少0.5万元,下降16.03%,主要原因:节俭办公成本,降低消耗。

6)差旅费(款)2016年决算1.95万元,比年初预算3.12万元减少1.17万元,下降37.50%,主要原因:控制人员公差。

7)维修(护)费(款)2016年决算1.17万元,与年初预算1.17万元持平。

8)会议费(款)2016年决算2.09万元,比年初预算19.95万元减少17.86万元,下降89.52%,主要原因:精简会议,尽量安排内部会议室召开。

7)委托业务费(款)2016年决算1.21万元,比年初预算0.00万元增加1.21万元,增长100%,主要原因:委托公司设计制作旅游宣传品。

8)工会经费(款)2016年决算6.89万元,与年初预算6.89万元持平。

9)福利费(款)2016年决算10.72万元,与年初预算10.72万元持平。

10)公务用车运行维护费(款)2016年决算5.46万元,比年初预算11.47万元减少6.01万元,下降52.40%,主要原因:根据有关政策,公车改革。

11)其他交通费用(款)2016年决算24.95万元,比年初预算0.00万元增加24.95万元,增长100%,主要原因:保障G20峰会等重大活动,落实市区指示要求,加强旅游执法,规范旅游秩序。

12)税金及附加费用(款)2016年决算8.49万元,比年初预算0.00万元增加8.49万元,增长100%,主要原因:依据相关税法政策增加支出。

13)其他商品和服务支出(款)2016年决算1.03万元,比年初预算6.68万元减少5.65万元,下降84.58%,主要原因:节俭办公成本,降低消耗。

3、“对个人和家庭的补助”(类)2016年度决算175.30万元,比2016年年初部门预算180.04万元,减少4.74万元,下降2.63%。主要原因:根据相关政策调整支出。

1)退休费(款)2016年决算24.15万元,比年初预算41.13万元减少16.98万元,降低41.28%,主要原因:按照相关政策调整支出。

2)住房公积金(款)2016年决算59.96万元,比年初预算53.62万元增加6.34万元,增长11.82%,主要原因:行政事业单位人员数量依照编制增加、住房公积金调整。

3)购房补贴(款)2016年决算69.72万元,比年初预算65.38万元增加4.34万元,增长6.64%,主要原因:行政事业单位人员数量依照编制增加、住房补贴调整。

4)采暖补贴(款)2016年决算10.59万元,比年初预算9.79万元增加0.8万元,增长8.17%,主要原因:行政事业单位人员数量依照编制增加、职务变动,采暖补贴进行调整。

5)物业服务补贴(款)2016年决算10.76万元,比年初预算10.01万元增加0.75万元,增长7.49%,主要原因:行政事业单位人员数量依照编制增加、职务变动,物业服务补贴进行调整。

6)其他对个人和家庭的补助支出(款)2016年决算0.12万元,与年初预算0.12万元持平。

4、“其他资本性支出”(类)2016年度决算3.87万元,比2016年年初部门预算3.90万元,减少0.03万元,下降0.77%。其中一般公共预算财政拨款3.87万元,政府性基金预算财政拨款0.00万元。其中:

办公设备购置(款)2016年决算3.87万元,比年初预算3.9万元减少0.03万元,下降0.77%,主要原因:节俭办公成本,降低消耗。